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  365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注于1986年8月经中共贵阳市委、贵阳市人民政府批准成立,是市委直属正县级参公事业单位。贵阳市10个区(市、县)老年大学为科级单位,基本上纳入参公。县级以上老年大学经费全部纳入财政预算,有正常的办学经费和办学场地。   
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贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度部门决算
日期:2019-08-05 12:04 文章来源:365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注 浏览次数: 字号:[ ]

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
??? (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

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一、贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注概况

(一)主要职能

1、坚持正确的办学方向和科学的办学模式,以“老有所学”、“老有所乐”、“老有所为”为教学目标,不断提高学员的思想政治素质和科学文化知识。

2、承担市老年教育工作领导小组的具体工作。

3、承办市委和市老年教育工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室,从预算单位构成看,贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注部门决算包括:本级决算。

二、贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度部门决算公开报表见附表)

三、贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度部门决算情况说明
  
(一)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度收支决算总计687.97万元,与2017年相比,增加78.26万元,增长12.84%。主要原因是:项目经费新增了消防系统改造及维护项目64.76万元,基本支出工资、奖金等略有增加。

(二)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度收入决算情况说明

本年收入合计687.97万元,其中:财政拨款收入687.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度支出决算情况说明

本年支出合计687.97万元,其中:基本支出327.97万元,占47.67%;项目支出360万元,占52.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度财政拨款收支决算总计687.97万元。与2017年相比,增加80.71万元,增长13.29%。主要原因是:项目经费新增了消防系统改造及维护项目64.76万元,基本支出工资、奖金等略有增加。

(五)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款支出687.97万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.71万元,增长13.29%。主要原因是:项目经费新增了消防系统改造及维护项目64.76万元,基本支出工资、奖金等略有增加。 ??

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):667.48万元,97.02占%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):12.49万元,占1.82 %;教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)支出8 万元,占1.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为687.97 万元,支出决算为687.97万元,完成当年预算的100%。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。当年预算为667.48万元,支出决算为667.48万元,完成当年算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为12.49万元,支出决算为12.49万元,完成当年预算的100%。

(3)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。当年预算为8万元,支出决算为8 万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款基本支出327.97万元,其中:人员经费269.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费57.99万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.7万元,比上年减少0.2万元,降低21.93%,减少原因是严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,占100%,比上年增加0.12万元,增长20.99%,增加原因是汽车老旧,产生维修费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.32万元,降低32%,减少原因是严格控制公务接待开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.7万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.7万元。主要用于机要通信工作等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注机关运行经费支出57.99万元,比2017年增加0.97万元,增长1.7%,主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注政府采购支出总额2.38万元,其中:政府采购货物支出2.38万元,授予中小企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评,涉及资金195.24万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注开展远程老年教育及社区老年教育项目根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是远程老年教育利用率还需要进一步扩展;二是社会效益影响力不够;三是增加老年教育方式选择性还有待完善。

项目支出绩效自评表

项目名称

开展远程老年教育及社区老年教育项目

? 主管部门及代码


实施单位


资金来源

资金总额(万元)

10万元


财政资金

10万元

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其中:本级安排

10万元


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


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充分利用现代网络手段,开展好社区、远程老年教育教学工作,扩大老年教育覆盖面,抓好社区老年教育、老年远程教育资源库建设。

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扩充社区老年教育、老年远程教育教学资源库,进一步提升学员满意度,不断满足广大老年群体的学习需求。

自评价分数

 95分

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项目二:365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注运转费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

  学校运转费

? 主管部门及代码


实施单位


资金来源

资金总额(万元)

185.24万元


财政资金

185.24万元


其中:本级安排

185.24万元


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


?

按学员需求开设课程,外聘教师80人,开设班级150个,有40个学科,60门课程,每学期举办教改学成果展,按教师资历等发放酬金。

?

?

按时发放教师酬金,保障教学正常进行,不断的提升服务质量,每学期举办学习成果展演,提高教学质量和办学水平,努力实现科学发展,巩固和拓展全国示范老年大学,贵州地区老年教育示范中心和老年文化交流中心的成效。

自评价分数

 100分

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四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:贵州省365体育投注 365bet_365棋牌体育投注_best365体育投注2018年度部门决算表


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